Associação a uma marca consolidada como a do GPA, o maior grupo varejista da América do Sul, pioneiro e líder no e-commerce alimentar. Na avaliação da Ebit, o paodeacucar.com tem reputação diamante e o clubeextra.com.br, reputação ouro;
Operação em uma plataforma alimentar e não alimentar, direcionando alto tráfego aos(às) lojistas;
Cross-selling com produtos de outros(as) parceiros(as), estimulando os(as) clientes a comprarem produtos complementares;
100% das lojas terão um(a) gestor(a) de contas;
Oportunidade de expor seus produtos nos principais canais de mídia por meio de um dos maiores varejistas do Brasil;
Canal de atendimento ao(à) lojista pelo portal de suporte ao(à) seller.

MEI;
Indústrias;
Lojas Virtuais;
Distribuidores(as).

Você deverá se cadastrar no site do GPA, no campo Venda Conosco. O nosso time avaliará a sua presença na internet; possíveis casos no Reclame Aqui e demais canais de interação com clientes; sortimento e CNPJ. Você receberá o retorno no e-mail do(a) responsável legal indicando em qual marketplace do GPA a sua empresa poderá estar presente (Pão de Açúcar ou Clube Extra).

Produtos usados;
Produtos com tabaco;
Armas letais ou de brinquedo;
Substâncias prejudiciais à saúde;
Material considerado obsceno ou ofensivo;
Produtos que violam a lei aplicável;
Produtos relacionados ao sexo e à sexualidade;
Produtos que contêm vírus ou código malicioso;
Produtos fúnebres;
Produtos falsificados e/ou ilegais;
Produtos rotulados e com direito de imagem.

A rejeição pode ocorrer pelos seguintes motivos:

Reputação negativa (Reclame Aqui, Consumidor.Gov/Procon);
Venda de produtos listados como proibidos pelo GPA.

Caso queira mais detalhes, CLIQUE AQUI e envie e-mail para nosso time.

CLIQUE AQUI e envie um e-mail para nosso time, informe o nome da loja cadastrada e o CNPJ para verificarmos o passo em que está o seu cadastro e para que priorizemos a análise.

Enviaremos o contrato para o e-mail do(a) responsável legal, com a proposta de comissão, para que possa dar o “Aceite” online. O contrato é enviado, em média, em até 30 (trinta) dias úteis após o cadastro no site, análise e aprovação.

O contrato do GPA tem vigência a partir da data do seu aceite e por prazo indeterminado, e não exige nenhum tipo de exclusividade.

Não cobramos taxa de adesão ou taxa mensal fixa. Receberemos uma taxa por intermediação de vendas (produto + frete), que é variável de acordo com a categoria, conforme consta no contrato.

A comissão varia de 11% a 16% de acordo com a categoria. CLIQUE AQUI e confira a tabela.

A comissão é calculada sobre o valor total da venda (produto + frete) de acordo com a Tabela de Comissão por Categoria. CLIQUE AQUI para acessar a tabela. Exemplo: uma bebida vendida por R$ 300,00 (produto + frete). A comissão cobrada de você será de R$ 45,00 (R$ 300,00 x 15% de comissão).

Marketing;
Split de pagamento;
Taxas de cartão;
Análise de fraude.

O(A) responsável legal receberá um e-mail com link e credenciais para acesso à nossa plataforma. O time de suporte entrará em contato para orientar o cadastro.

Se você possui algum dos ERPs, plataformas de e-commerce ou integradoras abaixo, pode cadastrar seus produtos com ainda mais facilidade:

Plugg.to
Precode
Hub2b
Tiny
Animarket
Vtex
Bling!

Caso você prefira desenvolver uma integração direta com a nossa plataforma, CLIQUE AQUI e nos envie um e-mail. Enviaremos todas as orientações necessárias para que você possa se conectar com o nosso Marketplace.

Em média, em até 30 (trinta) dias. Nessa fase, é imprescindível a sua cooperação em atender nossos requisitos.

Sim, permitimos o cadastro manual de produtos, com a carga diretamente em nossa plataforma.

Não. Você poderá segmentar quais ofertas serão divulgadas, ativando na própria integradora ou em nossa plataforma.

Priorizaremos sempre a exibição da melhor oferta para o(a) cliente, levando em consideração o preço, mas também outros fatores como: condições promocionais, avaliação do(a) seller pelos(as) nossos(as) clientes e avaliação do(a) parceiro(a).

Ao publicar as ofertas no GPA, você deverá indicar as informações detalhadas e completas sobre os produtos, incluindo as formas de entrega disponíveis, prazos de entrega, custo de frete e demais informações necessárias para a oferta do produto, observadas na legislação aplicável. É importante que as informações estejam claras. Confira os critérios para a publicação dos produtos:

- Título: Limitado a 120 caracteres. (Produto) + (marca) + (modelo/referência/coleção);
- Descrição: Não são permitidos links na descrição dos produtos, caracteres especiais e símbolos como: ';", "@" e ":". Apenas as tags HTML <p> e <br>. Limitação de 500 caracteres;
- Imagens: Resolução mínima (pixels) 600x600 e resolução máxima (pixels) 1280x1280. Fundo branco, sem textos ou marca d'água. Evite imagem ambientadas. No mínimo, uma imagem. Sempre em JPG ou PNG;
- Atributos obrigatórios: SKU com, no máximo, 18 caracteres; EAN (13 dígitos); marca ou fabricante; dimensões em centímetros (cm); peso em gramas (g); voltagem, cor, tamanho e descrições técnicas. Caso seus produtos não possuam EAN, acione o nosso time de Suporte ao(à) Seller;
- Categorias: Vinculado até quatro níveis. Saiba mais AQUI.

O prazo para catalogação é, em média, de 20 (vinte) dias úteis. Seus produtos entrarão em nossa fila de catalogação e serão analisados, para verificarmos se estão de acordo com o nosso padrão de conteúdo.

Nosso time de catálogo realiza uma análise dos produtos e, caso não estejam de acordo com o nosso padrão, eles são rejeitados para sua correção. Saiba mais AQUI.

Dentro do portal, é possível verificar o status das suas cargas em: Meu estoque > Importação a partir do arquivo > Monitorar as importações de produtos ou CLIQUE AQUI.

Para a carga de produtos na Mirakl, temos os seguintes status: Pendente, Publicado e Alterações Necessárias (erro).

Pendente: Carga de produtos na Mirakl que estão de acordo com os pré-requisitos mínimos de validações automáticas;
Publicado: Produto que foi aceito pelo(a) operador(a), sincronizado com a base do e-commerce do GPA e você já pode enviar a Carga de Ofertas;
Alterações Necessárias(erro): Produto que foi rejeitado pelo(a) operador(a) e que necessita de alterações.

Observação: Se o produto for rejeitado no momento da importação pelas regras de pré-requisitos mínimos de validação automática da Mirakl, será apresentado no log o motivo de erro da importação dessa linha de produto.

Caso não utilize uma integradora ou não esteja integrado(a) conosco via API, poderá fazer o ajuste manualmente; basta carregar uma planilha com os produtos na plataforma. CLIQUE AQUI e entre em contato, nosso time irá lhe ajudar.

Atributos obrigatórios são os critérios básicos de qualidade de um produto. Se esses atributos não estiverem presentes ou não atingirem um nível de desempenho suficiente, poderão acarretar na insatisfação dos(as) clientes e, consequentemente, dificultar a venda do produto.

O envio de oferta pode ser criado diretamente na Mirakl em: Meu estoque > Adicionar uma oferta ou CLIQUE AQUI.

Quando o estoque de uma oferta ficar zerado, vamos inativá-la automaticamente e seguirá dessa forma até que o(a) seller atualize o estoque daquela oferta.

Trabalhamos com as principais modalidades de entrega de produtos disponíveis no mercado:

Padrão: (PAC ou via transportadora);
Expressa: Prazo de entrega menor com envio via Sedex.

CLIQUE AQUI e envie-nos a URL de frete para inclusão em seu cadastro. Caso você não possua integração, temos uma parceria com a Intelipost para os(as) nossos(as) sellers. CLIQUE AQUI e entre em contato com nosso suporte para mais informações.

Nós não cadastramos ou personalizamos sua tabela de contingência. Nesse caso, você deve cadastrar sua tabela diretamente na Intelipost para que você não perca venda caso a sua API de frete venha a falhar. CLIQUE AQUI e entre em contato com nosso suporte para mais informações.

O seu frete poderá ser calculado pela API (URL) de frete ou pela Intelipost. Você deverá nos fornecer a API (URL) de frete no momento do setup, desse modo, a prioridade para cotação de frete será pela API do seu integrador. Recomendamos que você cadastre a sua tabela de contingência na Intelipost para que não perca venda caso sua API falhe. Para os(as) sellers que operam manualmente, será mantida apenas a cotação pela Intelipost. CLIQUE AQUI para informar qualquer alteração na API de frete.

Intelipost é uma empresa parceira que, por meio da sua plataforma, permite a cotação e a integração de frete com a nossa. Conheça os benefícios:

Sellers que ainda não possuem conta com eles terão integração gratuita, podendo cadastrar até três tabelas, sendo uma de Correios e duas de transportadoras.
Mais agilidade e autonomia para cadastro e alteração de frete.
Possibilidade de incluir regras de frete diversas.
Sellers que operam manualmente poderão ter as suas cotações de frete pela Intelipost.

O suporte da Intelipost pode ser contatado AQUI.

O cadastro será feito pelo nosso time de Setup e você receberá o acesso por e-mail. Caso você já utilize a Intelipost, insira a mesma chave que será informada por eles no momento em que solicitarmos o acesso. Quando as configurações forem finalizadas, você será notificado(a) por e-mail.

Cada plataforma possui sua forma de cadastramento do frete, por esse motivo orientamos verificar se eles disponibilizam tutoriais sobre esse assunto. Caso não encontre, entre em contato com o suporte do seu integrador ou da Intelipost.

Com nossa parceria com a Intelipost, todos(as) os(as) sellers que ainda não possuem conta terão direito a uma integração gratuita que contempla o cadastro de três tabelas de frete (uma tabela de Correios e duas de transportadoras). Para qualquer outro tipo de serviço adicional, você deverá entrar em contato com a Intelipost.

O time Intelipost preparou tutoriais explicativos de como realizar alguns procedimentos na plataforma, CLIQUE AQUI e tenha acesso a todo o conteúdo. Se mesmo com os tutoriais você precisar de ajuda, envie uma solicitação clicando aqui e o retorno será dado o quanto antes. Para assuntos urgentes, entre em contato no telefone (11) 4210-2822 opção 1.

Envio em Curso: Pagamento do(a) cliente foi aprovado. O pedido já pode ser separado para expedição e a Nota Fiscal deverá ser emitida;
Enviado: Produto enviado por você;
Recebido: Entrega confirmada na plataforma. Importante: deve ter tracking e Nota Fiscal, pois sem essa atualização o seu repasse não é realizado;
Incidente Aberto: Reclamações do(a) cliente: atraso, cancelamento, troca, devolução e processos em andamento. Você deve resolver os incidentes dentro do prazo. Nunca deixe de responder;
Cancelado: Pedido sem confirmação de pagamento;
Fechado: Repasse realizado e pedido encerrado;
Reembolso em Curso: Reembolso liberado;
Reembolsado: Valor estornado ao(à) cliente;
Incidente Encerrado: Tratativas realizadas.

A atualização do status do pedido é feita diretamente via integrador, com exceção apenas para os pedidos que precisam de tratativas de incidentes (pedidos atrasados / ruptura de estoque / produto extraviado e insucesso de entrega). O integrador faz a baixa de entrega de forma automática. Caso isso não ocorra por erro de integração ou por não ser uma função contratada, a atualização deve ser feita de forma manual, de acordo com as orientações.

Clique em “Meus Pedidos” > “Todos os pedidos” > Filtre pela coluna esquerda os pedidos com estado “Enviado” > Clique no número do pedido > Para confirmar o recebimento do produto, você deve acessar o pedido na aba detalhes > Na parte superior direita clique nos três pontos do lado de cancelamento > Clique em “Data da entrega do pedido, selecione a data e confirme.

Clique em “Meus Pedidos” > “Todos os pedidos” > Filtre pela coluna esquerda os pedidos com estado “Envio em curso” > Clique no número do pedido > Dentro do pedido, role até o fim e clique em “Seguir para o envio” > Selecione transportadora “Outros”, inclua o nome da transportadora/Correios, dados do rastreio e clique em confirmar envio do pedido > Após a confirmação, o status será alterado automaticamente de “Envio em curso” para “Enviado”. Inclua o XML da NF-e clicando em “Documentos” > Selecione o tipo de documento “fatura” e anexe o XML da NF-e > volte para detalhes > Selecione os três pontos ao lado do ícone “Cancelamento” > Inclua a Chave da NF-e e salve.

Para os casos em que houver cancelamento do pedido por parte do(a) cliente com solicitação de reembolso do valor, você precisará acessar: Pedidos > Todos os pedidos. Selecione o pedido que foi cancelado. No canto superior direito da tela, clique em Reembolso. O time da Casa do Cliente efetivará o estorno.

Para acompanhar o histórico e o status de todos os seus pedidos, acesse Meus Pedidos > Todos os pedidos. É possível utilizar os filtros listados ao lado esquerdo da tela para obter informações precisas sobre os pedidos.

Sim, somos responsáveis por realizar a análise de fraude e pelo chargeback.

Os pagamentos ocorrem uma vez ao mês, no primeiro dia útil do mês subsequente. Os ciclos de pagamento têm duração de 30 (trinta) dias, sendo compreendido o período de 20 a 19 de todos os meses. O envio da Nota Fiscal de serviço também contemplará o mesmo período. Exemplo: Pedidos com notas fiscais emitidas entre 20 de outubro e 19 de novembro serão pagas em 1º de dezembro. Os repasses são realizados diretamente na conta bancária cadastrada via Split de Pagamento.

O pagamento pode não ocorrer devido aos seguintes motivos:

Falta de atualização do status: serão pagos apenas os pedidos que estejam com status “Recebido” no portal, ou seja, todos os pedidos que foram entregues aos(às) clientes e que possuem confirmação de entrega (tracking) registrada no sistema;
Falta de Nota Fiscal;
Se o pedido tiver incidente em aberto;
Análise e comprovação de fraude ocasionada ou com participação do(a) seller.
Entre em contato conosco para atualizar os dados bancários. A atualização diretamente pela plataforma bloqueará o seu repasse.

Para consultar os pedidos que foram pagos, é necessário acessar a plataforma em Portal > Administração > Meus documentos contábeis. Você deve localizar o número do documento referente ao período que deseja consultar e realizar o seguinte procedimento: Portal > Histórico de transações. Cole no filtro o número do documento e clique em Atualizar.

O(a) consumidor(a) abrirá um incidente para o GPA por meio da Casa do Cliente e esse relato será direcionado a você para ser tratado. Lembrando que você será o(a) responsável pelo atendimento pós-venda aos(às) clientes por meio da plataforma do GPA. O atendimento será feito pela equipe do GPA por telefone e/ou canais eletrônicos dentro dos nossos padrões de atendimento e indicadores de qualidade descritos no contrato. Você também deve se responsabilizar pelo resultado de serviços prestados por eventuais contratados(as) para atendimento aos(às) clientes.

Incidente é uma reclamação. Ele sempre será aberto por uma solicitação do(a) cliente e, nesse caso, é necessário tratar o caso o mais breve possível para que possamos resolver o problema. É importante se atentar a qual é o tipo de incidente, pois possuímos prazos de resposta diferenciados. Confira:

Primeira resposta para incidente – 1 (um) dia útil
Resposta conclusiva para incidentes – 5 (cinco) dias úteis
Prazo para conclusão de canal de alta exposição (mídia sociais e imprensa) - 6 horas
Primeira resposta para casos críticos (Reclame Aqui, Consumidor.gov, Canais de Ouvidoria, JEC, Procon) – 1 (um) dia útil
Resposta conclusiva para casos críticos (Reclame Aqui, Consumidor.gov, Canais de Ouvidoria, JEC, Procon) – 3 (três) dias úteis

Esses contatos são exclusivos para os(as) clientes e consumidores(as) finais. Para seu conhecimento, são eles: Pão de Açúcar

São Paulo Capital: (11) 3055-6767
Demais localidades: 4004- 6070

Clube Extra

Fone: 0800 - 779 -6761

Conforme previsto no Art. 49, o(a) consumidor(a) pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial. Para situações como essa, recomendamos que você atenda a troca ou a devolução no prazo de 7 (sete) dias. Em caso de devolução, ao concluir a tratativa, encaminhe a solicitação do(a) consumidor(a) para a conclusão do estorno pelos contatos indicados aqui e nos informe dentro do Incidente de troca diretamente em sua plataforma. Em caso de troca solicitada e autorizada, você passará um prazo para a coleta e um prazo para o retorno da mercadoria ao Centro de Distribuição para que, em seguida, seja enviado um novo produto. Lembrando de emitir sempre a reversa (código de postagem ou alinhamento com a transportadora) para que o(a) cliente devolva o produto com defeito para a troca.

Incidentes relacionados à indisponibilidade de produtos ocorrem geralmente por falta de estoque ou produtos com cor, tamanho ou especificações diferentes das escolhidas pelo(a) cliente. Para resolver problemas desse tipo, você deve entrar em contato com o(a) cliente e verificar se ele(a) aceita um item similar ou superior. Caso aceite, providencie o envio do item. Se o(a) cliente optar pelo estorno, direcione a solicitação para que o estorno seja de fato efetuado pelos contatos indicados aqui.

Em caso de insucesso de entrega, pedido recusado, endereço incompleto ou não localizado, a mercadoria retornará para o Centro de Distribuição. A recomendação é acionar a Casa do Cliente que tentará contato via e-mail ou push com o(a) cliente em 3(três) dias e horários diferentes. Em caso de sucesso no contato, você será responsável pelo primeiro reenvio sem ônus para o(a) cliente. Ainda assim, caso não consiga efetuar a entrega, é necessário encaminhar o caso pelos contatos indicados aqui para efetuar o estorno. Observação: No caso de pagamento em cartão de crédito, o prazo de estorno dos valores depende exclusivamente da administradora do cartão e pode ocorrer em até 2 (duas) faturas posteriores.

Os indicadores de qualidade estão divididos em três categorias: ciclo do pedido, atendimento ao(à) cliente e avaliação, e cada um deles possui um percentual ideal que auxilia nessa medição. CLIQUE AQUI e confira.

É essencial que você atue sempre de forma proativa para garantir a entrega do produto para o(a) cliente final, pois lembre-se de que ele(a) avaliará a experiência de compra. Separamos algumas dicas para ajudar você a ter uma boa avaliação:

Mantenha o(a) cliente informado (a) sobre o status do pedido;
Fique atento(a) aos incidentes e responda sempre que necessário;
Monitore tudo o que for expedido;
Entregue na data prometida.

Você pode consultá-las dentro do Portal em: Meus Pedidos > Avaliações.

O período de avaliação é referente aos últimos 30 (trinta) dias corridos. Usamos quatros principais indicadores para avaliar a sua performance:

Entrega – Número de pedidos entregues no prazo / número total de pedidos entregues = a performance ideal deve ser de 98%;
Estorno – Número de pedidos estornados / número de pedidos aprovados = a performance deve ser menor ou igual a 3%;
Incidentes/Reclamações – Número de pedidos reclamados / número de pedidos aprovados = performance deve ser menor ou igual a 6%;
A média de avaliação da sua loja deverá ser igual ou maior do que a nota 4.

Cada vez que nos acionar com alguma dúvida ou problema a ser solucionado, em nossas respostas haverá um link para que avalie nossos times e é muito importante que o faça. As avaliações farão com que ações de treinamentos e melhorias sejam realizados e isso aumente cada vez mais sua força de vendas e a nossa parceria nesta jornada.

Informe ao time de suporte ao(à) seller qual erro a plataforma está apresentando e envie evidências (por exemplo, prints das páginas) para que o nosso time de Tecnologia da Informação possa verificar o possível erro.

Basta clicar em “Esqueci minha senha” na tela inicial de sua plataforma. Um link será enviado ao e-mail cadastrado. Basta seguir o passo a passo presente no e-mail e gerar uma nova senha de acesso.

Para incluir um(a) novo(a) usuário(a), a partir da tela inicial do Portal, você deve acessar: Administração > Gerenciamento de usuários(as). Na tela seguinte, serão apresentados todos(as) os(as) usuários(as). Do lado superior direito, clique no botão + Adicionar um usuário loja. Na tela de cadastro, informe todos os dados e permissões. Clique em Salvar.

Para excluir um(a) usuário(a), a partir da tela inicial do Portal, você deve acessar: Administração > Gerenciamento de usuários(as). Na tela seguinte, serão apresentados todos(as) os(as) usuários(as). Selecione no campo à direita o usuário que deseja excluir, clique em atualizar e assim que o contato aparecer, clique na lixeira > Clique em Excluir.

Alteração de conteúdo, dados cadastrais, solicitação de matching, alteração de categoria, solicitação de agrupamento de produtos, além de dúvidas sobre pedidos, utilização da plataforma, repasse ou pós-venda.

Sim, após a integração, encaminhamos um material detalhado de como gerenciar a loja em nosso Marketplace. Também oferecemos o treinamento online. Para solicitações de treinamento, CLIQUE AQUI e entre em contato com o nosso canal de suporte ao(à) seller.

O contrato poderá ser rescindido pelas partes mediante o envio de comunicação, por escrito, ao comercial e ao suporte ao(à) seller com antecedência de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus ou indenização, ressalvadas as obrigações pendentes. Independente da rescisão, você precisará dar continuidade ao atendimento dos(as) consumidores(as), seja entregando o produto ou tratando o pós-venda. Não há multa para rescisão, desde que respeitado o prazo.

Caso você identifique algum débito em sua conta proveniente de processos ou acordos e tenha dúvidas sobre o assunto, CLIQUE AQUI e entre em contato com o Suporte ao(à) Seller informando: número do pedido, data e valor do débito, que retornaremos o seu contato.